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  4. Pagamento Nº 05020131
Dados do Empenho:

Número:08020011

Valor Total do Empenho:R$ 160.511,24

Valor Total Liquidado:R$ 155.551,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,06

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Dados da Liquidação:

Número:08020011.009

Valor Total da Liquidação:R$ 14.909,10

Valor Total Liquidado:R$ 14.074,19

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Pagamento de Restos a Pagar 05020131

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 14.909,10

Valor do IRRF: R$ 834,91

Valor Líquido Pago: R$ 14.074,19

Histórico:

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