Dados do Empenho:

Número:01100143

Valor Total do Empenho:R$ 71.421,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.421,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100143.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.340,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.167,92

Pagamento de Restos a Pagar 05020151

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 14.340,00

Valor do IRRF: R$ 172,08

Valor Líquido Pago: R$ 14.167,92


Histórico: