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  4. Pagamento Nº 05020154
Dados do Empenho:

Número:02010499

Valor Total do Empenho:R$ 10.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.642,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.267,38

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Dados da Liquidação:

Número:02010499.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.043,64

Valor Total Liquidado:R$ 1.043,64

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Pagamento de Restos a Pagar 05020154

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Valor Total: R$ 1.043,64

Valor Líquido Pago: R$ 1.043,64

Histórico:

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