1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05020179
Dados do Empenho:

Número:22050007

Valor Total do Empenho:R$ 2.821,79

Valor Total Liquidado:R$ 2.381,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22050007.006

Valor Total da Liquidação:R$ 388,32

Valor Total Liquidado:R$ 350,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020179

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 388,32

Valor do ISS: R$ 19,42

Valor do IRRF: R$ 18,64

Valor Líquido Pago: R$ 350,26

Histórico:

Voltar