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  4. Pagamento Nº 06020001
Dados do Empenho:

Número:02120626

Valor Total do Empenho:R$ 91.210,42

Valor Total Liquidado:R$ 91.210,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120626.001

Valor Total da Liquidação:R$ 91.210,42

Valor Total Liquidado:R$ 84.440,59

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Pagamento de Restos a Pagar 06020001

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 91.210,42

Valor do ISS: R$ 6.769,83

Valor Líquido Pago: R$ 84.440,59

Histórico:

10/2024

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