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  4. Pagamento Nº 17010230
Dados do Empenho:

Número:18090002

Valor Total do Empenho:R$ 119.971,80

Valor Total Liquidado:R$ 112.877,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18090002.010

Valor Total da Liquidação:R$ 16.003,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.003,00

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Pagamento de Restos a Pagar 17010230

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 16.003,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.003,00

Histórico:

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