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  4. Pagamento Nº 17010236
Dados do Empenho:

Número:02020023

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020023.008

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010236

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: DISTRI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI ME (14.064.360/0001-61)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00

Histórico:

MÊS SETEMBRO 2024

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