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  4. Pagamento Nº 06020073
Dados do Empenho:

Número:30120111

Valor Total do Empenho:R$ 4.282,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.282,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120111.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.282,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.163,31

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Pagamento de Restos a Pagar 06020073

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 4.282,80

Valor do ISS: R$ 119,49

Valor Líquido Pago: R$ 4.163,31

Histórico:

dez/2024

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