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  4. Pagamento Nº 06020109
Dados do Empenho:

Número:01040204

Valor Total do Empenho:R$ 165.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 165.225,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040204.009

Valor Total da Liquidação:R$ 310,00

Valor Total Liquidado:R$ 303,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06020109

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 310,00

Valor do ISS: R$ 6,20

Valor Líquido Pago: R$ 303,80

Histórico:

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