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  4. Pagamento Nº 20010037
Dados do Empenho:

Número:09040003

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:09040003.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

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Pagamento de Restos a Pagar 20010037

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 4.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00

Histórico:

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