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  4. Pagamento Nº 06020119
Dados do Empenho:

Número:07110008

Valor Total do Empenho:R$ 1.975,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.522,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07110008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.522,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.503,99

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Pagamento de Restos a Pagar 06020119

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME (32.001.611/0001-40)

Valor Total: R$ 1.522,26

Valor do IRRF: R$ 18,27

Valor Líquido Pago: R$ 1.503,99

Histórico:

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