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  4. Pagamento Nº 20010039
Dados do Empenho:

Número:02010603

Valor Total do Empenho:R$ 90.666,60

Valor Total Liquidado:R$ 74.666,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010603.010

Valor Total da Liquidação:R$ 2.666,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.666,60

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010039

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-elemento de Despesa 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Credor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)

Valor Total: R$ 2.666,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.666,60

Histórico:

01/12/2024 a 09/12/ 2024

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