1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010054
Dados do Empenho:

Número:20120005

Valor Total do Empenho:R$ 25.991,10

Valor Total Liquidado:R$ 25.991,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20120005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.991,10

Valor Total Liquidado:R$ 25.679,21

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010054

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 25.991,10

Valor do IRRF: R$ 311,89

Valor Líquido Pago: R$ 25.679,21

Histórico:

Voltar