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  4. Pagamento Nº 20010056
Dados do Empenho:

Número:20120002

Valor Total do Empenho:R$ 401.155,60

Valor Total Liquidado:R$ 401.155,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20120002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 401.155,60

Valor Total Liquidado:R$ 396.341,73

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Pagamento de Restos a Pagar 20010056

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 401.155,60

Valor do IRRF: R$ 4.813,87

Valor Líquido Pago: R$ 396.341,73

Histórico:

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