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  4. Pagamento Nº 20010058
Dados do Empenho:

Número:20120003

Valor Total do Empenho:R$ 94.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20120003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 94.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.921,40

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Pagamento de Restos a Pagar 20010058

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 94.050,00

Valor do IRRF: R$ 1.128,60

Valor Líquido Pago: R$ 92.921,40

Histórico:

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