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  4. Pagamento Nº 20010060
Dados do Empenho:

Número:20120007

Valor Total do Empenho:R$ 599.925,87

Valor Total Liquidado:R$ 599.925,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20120007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 301.134,83

Valor Total Liquidado:R$ 297.521,21

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Pagamento de Restos a Pagar 20010060

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)

Valor Total: R$ 301.134,83

Valor do IRRF: R$ 3.613,62

Valor Líquido Pago: R$ 297.521,21

Histórico:

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