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  4. Pagamento Nº 20010062
Dados do Empenho:

Número:17100011

Valor Total do Empenho:R$ 304.137,50

Valor Total Liquidado:R$ 304.137,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17100011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 143.587,50

Valor Total Liquidado:R$ 141.864,45

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Pagamento de Restos a Pagar 20010062

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 143.587,50

Valor do IRRF: R$ 1.723,05

Valor Líquido Pago: R$ 141.864,45

Histórico:

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