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  4. Pagamento Nº 20010066
Dados do Empenho:

Número:02100009

Valor Total do Empenho:R$ 386.838,50

Valor Total Liquidado:R$ 361.280,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 147.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.631,20

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Pagamento de Restos a Pagar 20010066

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 147.400,00

Valor do IRRF: R$ 1.768,80

Valor Líquido Pago: R$ 145.631,20

Histórico:

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