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  4. Pagamento Nº 20010079
Dados do Empenho:

Número:03060320

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.160,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.839,34

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Dados da Liquidação:

Número:03060320.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.719,94

Valor Total Liquidado:R$ 1.699,30

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Pagamento de Restos a Pagar 20010079

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.719,94

Valor Líquido Pago: R$ 1.699,30

Histórico:

MÊS DEZEMBRO/2.024.

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