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  4. Pagamento Nº 06020198
Dados do Empenho:

Número:22070003

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 2.037,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 523,03

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Dados da Liquidação:

Número:22070003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 442,31

Valor Total Liquidado:R$ 442,31

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Pagamento de Restos a Pagar 06020198

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 442,31

Valor Líquido Pago: R$ 442,31

Histórico:

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