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  4. Pagamento Nº 20010094
Dados do Empenho:

Número:02120495

Valor Total do Empenho:R$ 1.203,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.203,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120495.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.203,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.203,18

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Pagamento de Restos a Pagar 20010094

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.203,18

Valor Líquido Pago: R$ 1.203,18

Histórico:

Ref.Dezembro/24

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