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  4. Pagamento Nº 20010100
Dados do Empenho:

Número:02120501

Valor Total do Empenho:R$ 1.369,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.369,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120501.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.369,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.369,29

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Pagamento de Restos a Pagar 20010100

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.369,29

Valor Líquido Pago: R$ 1.369,29

Histórico:

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