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  4. Pagamento Nº 20010102
Dados do Empenho:

Número:02120498

Valor Total do Empenho:R$ 51.811,82

Valor Total Liquidado:R$ 51.811,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120498.001

Valor Total da Liquidação:R$ 51.811,82

Valor Total Liquidado:R$ 51.811,82

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Pagamento de Restos a Pagar 20010102

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 51.811,82

Valor Líquido Pago: R$ 51.811,82

Histórico:

Ref. comp. Dez/2024

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