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  4. Pagamento Nº 20010104
Dados do Empenho:

Número:30120107

Valor Total do Empenho:R$ 49.108,33

Valor Total Liquidado:R$ 49.108,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120107.001

Valor Total da Liquidação:R$ 49.108,33

Valor Total Liquidado:R$ 2.089,71

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Pagamento de Restos a Pagar 20010104

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 49.108,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.089,71

Histórico:

comp. dez-2024

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