1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010106
Dados do Empenho:

Número:02120502

Valor Total do Empenho:R$ 29.405,27

Valor Total Liquidado:R$ 29.405,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120502.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.405,27

Valor Total Liquidado:R$ 28.536,71

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010106

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 29.405,27

Valor Líquido Pago: R$ 28.536,71

Histórico:

Ref.Dezembro/24

Voltar