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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010111
Número:30120090
Valor Total do Empenho:R$ 528,68
Valor Total Liquidado:R$ 528,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 20010111
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 528,68
Valor Líquido Pago: R$ 528,68
Histórico: