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  4. Pagamento Nº 20010113
Dados do Empenho:

Número:02120518

Valor Total do Empenho:R$ 44.505,95

Valor Total Liquidado:R$ 44.505,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120518.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.505,95

Valor Total Liquidado:R$ 44.505,95

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010113

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 44.505,95

Valor Líquido Pago: R$ 44.505,95

Histórico:

REF. DEZEMBRO/2024 - SEGOV

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