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  4. Pagamento Nº 20010117
Dados do Empenho:

Número:02120516

Valor Total do Empenho:R$ 2.723,41

Valor Total Liquidado:R$ 2.723,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120516.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.723,41

Valor Total Liquidado:R$ 2.723,41

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Pagamento de Restos a Pagar 20010117

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.723,41

Valor Líquido Pago: R$ 2.723,41

Histórico:

REF. DEZEMBRO/2024 - SEDUC

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