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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010132
Número:02120511
Valor Total do Empenho:R$ 7.359,47
Valor Total Liquidado:R$ 7.359,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120511.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.359,47
Valor Total Liquidado:R$ 7.359,47
Pagamento de Restos a Pagar 20010132
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 7.359,47
Valor Líquido Pago: R$ 7.359,47
Histórico:
Ref Dez/2024 - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL