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  4. Pagamento Nº 20010138
Dados do Empenho:

Número:02120503

Valor Total do Empenho:R$ 2.341,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.341,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120503.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.341,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.341,25

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Pagamento de Restos a Pagar 20010138

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.341,25

Valor Líquido Pago: R$ 2.341,25

Histórico:

Ref Dez/2024 - FUNDEB 70% - Ensino Infantil Creche

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