1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010139
Dados do Empenho:

Número:02120496

Valor Total do Empenho:R$ 48.370,95

Valor Total Liquidado:R$ 48.370,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120496.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.370,95

Valor Total Liquidado:R$ 22.490,44

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010139

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 48.370,95

Valor Líquido Pago: R$ 22.490,44

Histórico:

Ref Dez/2024 - FUNDEB 70%

Voltar