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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020001
Número:03050005
Valor Total do Empenho:R$ 444.027,75
Valor Total Liquidado:R$ 444.027,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03050005.010
Valor Total da Liquidação:R$ 11.498,12
Valor Total Liquidado:R$ 11.360,14
Pagamento de Restos a Pagar 07020001
Pago em: 07/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 11.498,12
Valor do IRRF: R$ 137,98
Valor Líquido Pago: R$ 11.360,14
Histórico:
nov/2024