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  4. Pagamento Nº 07020006
Dados do Empenho:

Número:30120063

Valor Total do Empenho:R$ 17.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120063.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.487,60

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Pagamento de Restos a Pagar 07020006

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 17.700,00

Valor do IRRF: R$ 212,40

Valor Líquido Pago: R$ 17.487,60

Histórico:

dez/2024

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