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  4. Pagamento Nº 07020016
Dados do Empenho:

Número:06050015

Valor Total do Empenho:R$ 895.252,28

Valor Total Liquidado:R$ 888.361,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06050015.017

Valor Total da Liquidação:R$ 27.673,59

Valor Total Liquidado:R$ 27.341,51

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Pagamento de Restos a Pagar 07020016

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 27.673,59

Valor do IRRF: R$ 332,08

Valor Líquido Pago: R$ 27.341,51

Histórico:

11/2024

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