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  4. Pagamento Nº 07020024
Dados do Empenho:

Número:30120026

Valor Total do Empenho:R$ 23.151,50

Valor Total Liquidado:R$ 23.151,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.151,50

Valor Total Liquidado:R$ 22.873,68

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Pagamento de Restos a Pagar 07020024

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (26.436.406/0001-05)

Valor Total: R$ 23.151,50

Valor do IRRF: R$ 277,82

Valor Líquido Pago: R$ 22.873,68

Histórico:

dez/2024

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