1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 07020026
Dados do Empenho:

Número:30120027

Valor Total do Empenho:R$ 7.129,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.129,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.637,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.557,36

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07020026

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (26.436.406/0001-05)

Valor Total: R$ 6.637,00

Valor do IRRF: R$ 79,64

Valor Líquido Pago: R$ 6.557,36

Histórico:

Voltar