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  4. Pagamento Nº 22010016
Dados do Empenho:

Número:30120030

Valor Total do Empenho:R$ 57.756,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.756,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120030.001

Valor Total da Liquidação:R$ 32.048,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.663,42

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Pagamento de Restos a Pagar 22010016

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 32.048,00

Valor do IRRF: R$ 384,58

Valor Líquido Pago: R$ 31.663,42

Histórico:

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