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  4. Pagamento Nº 22010020
Dados do Empenho:

Número:30120023

Valor Total do Empenho:R$ 3.299,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.299,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.299,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.207,15

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Pagamento de Restos a Pagar 22010020

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 3.299,20

Valor do ISS: R$ 92,05

Valor Líquido Pago: R$ 3.207,15

Histórico:

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