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  4. Pagamento Nº 22010027
Dados do Empenho:

Número:30120040

Valor Total do Empenho:R$ 44.144,90

Valor Total Liquidado:R$ 42.857,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.287,70

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Dados da Liquidação:

Número:30120040.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.357,20

Valor Total Liquidado:R$ 13.357,20

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Pagamento de Restos a Pagar 22010027

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 13.357,20

Valor Líquido Pago: R$ 13.357,20

Histórico:

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