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  4. Pagamento Nº 22010028
Dados do Empenho:

Número:30120011

Valor Total do Empenho:R$ 16.498,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.498,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.498,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.300,02

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Pagamento de Restos a Pagar 22010028

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)

Valor Total: R$ 16.498,00

Valor do IRRF: R$ 197,98

Valor Líquido Pago: R$ 16.300,02

Histórico:

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