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  4. Pagamento Nº 22010030
Dados do Empenho:

Número:30120033

Valor Total do Empenho:R$ 2.899,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.899,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120033.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.663,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.631,54

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Pagamento de Restos a Pagar 22010030

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 2.663,50

Valor do IRRF: R$ 31,96

Valor Líquido Pago: R$ 2.631,54

Histórico:

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