1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 07020067
Dados do Empenho:

Número:05080013

Valor Total do Empenho:R$ 47.896,65

Valor Total Liquidado:R$ 26.609,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.287,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05080013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.321,85

Valor Total Liquidado:R$ 5.257,99

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07020067

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 27 - VEÍCULOS DIVERSOS

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 5.321,85

Valor do IRRF: R$ 63,86

Valor Líquido Pago: R$ 5.257,99

Histórico:

dez/2024

Voltar