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  4. Pagamento Nº 07020069
Dados do Empenho:

Número:07030010

Valor Total do Empenho:R$ 15.248,90

Valor Total Liquidado:R$ 13.964,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030010.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.822,98

Valor Total Liquidado:R$ 3.777,10

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Pagamento de Restos a Pagar 07020069

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.822,98

Valor do IRRF: R$ 45,88

Valor Líquido Pago: R$ 3.777,10

Histórico:

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