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  4. Pagamento Nº 22010045
Dados do Empenho:

Número:01100049

Valor Total do Empenho:R$ 119.794,54

Valor Total Liquidado:R$ 119.696,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100049.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.347,96

Valor Total Liquidado:R$ 20.103,78

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Pagamento de Restos a Pagar 22010045

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 20.347,96

Valor do IRRF: R$ 244,18

Valor Líquido Pago: R$ 20.103,78

Histórico:

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