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  4. Pagamento Nº 07020079
Dados do Empenho:

Número:29070015

Valor Total do Empenho:R$ 615.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 615.630,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29070015.014

Valor Total da Liquidação:R$ 45.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.201,00

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Pagamento de Restos a Pagar 07020079

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Valor Total: R$ 45.750,00

Valor do IRRF: R$ 549,00

Valor Líquido Pago: R$ 45.201,00

Histórico:

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