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  4. Pagamento Nº 22010053
Dados do Empenho:

Número:18090001

Valor Total do Empenho:R$ 99.774,65

Valor Total Liquidado:R$ 98.730,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18090001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 47.695,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.695,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22010053

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 47.695,00

Valor Líquido Pago: R$ 47.695,00

Histórico:

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