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  4. Pagamento Nº 22010054
Dados do Empenho:

Número:20020010

Valor Total do Empenho:R$ 158.771,80

Valor Total Liquidado:R$ 116.461,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20020010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 116.461,80

Valor Total Liquidado:R$ 115.064,26

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Pagamento de Restos a Pagar 22010054

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA (00.563.949/0001-08)

Valor Total: R$ 116.461,80

Valor do IRRF: R$ 1.397,54

Valor Líquido Pago: R$ 115.064,26

Histórico:

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