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  4. Pagamento Nº 22010056
Dados do Empenho:

Número:01110200

Valor Total do Empenho:R$ 494.440,51

Valor Total Liquidado:R$ 494.440,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110200.003

Valor Total da Liquidação:R$ 153.838,43

Valor Total Liquidado:R$ 151.992,37

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Pagamento de Restos a Pagar 22010056

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 153.838,43

Valor do IRRF: R$ 1.846,06

Valor Líquido Pago: R$ 151.992,37

Histórico:

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