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  4. Pagamento Nº 22010062
Dados do Empenho:

Número:02010766

Valor Total do Empenho:R$ 2.127.715,07

Valor Total Liquidado:R$ 2.252.477,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.315.207,07)

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Dados da Liquidação:

Número:02010766.012

Valor Total da Liquidação:R$ 27.777,16

Valor Total Liquidado:R$ 27.777,16

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Pagamento de Restos a Pagar 22010062

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 27.777,16

Valor Líquido Pago: R$ 27.777,16

Histórico:

período de 03/2024.

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