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  4. Pagamento Nº 23010023
Dados do Empenho:

Número:15080011

Valor Total do Empenho:R$ 34.256,88

Valor Total Liquidado:R$ 34.256,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15080011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.556,98

Valor Total Liquidado:R$ 33.556,98

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Pagamento de Restos a Pagar 23010023

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (27.518.373/0001-05)

Valor Total: R$ 33.556,98

Valor Líquido Pago: R$ 33.556,98

Histórico:

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